1、熟悉帐务处理，能编制各种财务报表，进行财务分析; 2、对公司费用、往来收付进行单据的审核并记帐,熟悉金碟、用友软件; 3、掌握房地产各项税种的处理方法，房地产区别于别的行业最显著的特点就是税种多，各种税的核算方法又是多有差别，存在很多税务筹划空间; 4、公司固定资产的财务管理，定期进行资产的盘点; 5、负责个税申报，发票认证和抄报以及税务各表的申报，协调工商、税务等事务，做到细致准确和沉着应对； 6、公司进入预收环节，与合作按揭银行配合，加速按揭款回笼.对房产销售财务流程有效控制。加强销售合同审核、房地产资金流的走款和相关合同的配合，公司股东工作的协调.确保公司与银行、工商等保持良好的关系.负责公司资金全盘运作:税务管理;应收应付;报表生成与分析;财务运作的全盘监控。另外也重视财务团队的建设与管理,领导整个财务团队持续改善，在企业管理上提出了建设性的意见深得老板的肯定并受到了奖励。

一、财务操作流程熟练,掌握了几个很有用的分录： 1、现金长款 借：现金 贷：待处理财产损溢 借：待处理财产损溢 贷：营业外收入（注：无法查明原因） 2、现金短款 借：待处理财产损溢 贷：现金 借：其他应收款--应收现金短缺款（个人） --应收保险赔偿款 管理费用--现金短缺（注：无法查明原因） 贷：待处理财产损溢 3、支付工资 借：应付工资 贷：现金 应交税金--应交个人所得税 其他应付款 其他应收款（代扣款项） 4、提取城建税 借：主营业务税金及附加/其他业务支出 贷：应交税金--应交城建税 5、计提教育费附加 借：主营业务税金及附加 贷：其他应交款--教育费附加 6、印花税 借：管理费用/待摊费用 贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税） 二、了解并掌握成本核算的一般程序，区分应计入产品成本的成本和不应计入产品成本的费用。即对企业的各项支出、费用进行严格地审核和控制，并按照国家统一会计制度来确定计入产品成本的直接材料、直接人工和制造费用（产品成本的构成项目）。 工作细致负责，上对得起老板，下获得好评！ 三、每月工资核算，发票认证，确定企业税负后开具增值税发票，编制销售报表和财务报表，应对税务检查，应收应付账务，人事管理，等等。四、细节是曾经查出采购和供方串通擅自抬高部分原材料的单价，部分出现翻倍现象，来前从未有人发现，为公司挽回近三年的经济损失近二十万多。还有堵掉了部分采购重复报销的漏洞。这类举动绝大地赢得了老板的肯定和赞赏！五、另有的特长是精通电脑、网络和打印机等办公设备的操作和维护，为公司提高办公效率做出了有力的一招！

具体内容： 1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。 2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定 . 3、每月中旬或月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税（ 所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。 4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资本，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。 （关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字） 5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类